【法规名称】
【颁布部门】 审计署
【发文字号】 审计署审计结果公告2010年第11号
【颁布时间】 2010-06-12
【实施时间】 2010-06-12
【效力属性】 有效
【法规编号】 481531 什么是编号？
【正 文】
第2页 审计署审计结果公告2010年第11号－－90个国外贷援款项目2009年度公证审计结果
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[接上页] 序号 项目名称 项目 性质 贷援款机构 审计师 意见类型 审计 报告 数量 有保留意见报告披露问题及整改情况 违反国家法规、贷（援）款协定问题和 内部控制缺陷及整改情况 整改情况 问题内容 整改情况 国内配套资金不到位问题涉及金额（万元） 滞留项目资金问题涉及金额（万元） 是否存在财务管理不规范问题 项目进度缓慢问题 1 中国征地移民工作指南及检测体系建设项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 是 已整改 2 可再生能源发展项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 416.82 配套资金问题正在协商解决。 3 宜兴抽水蓄能电站项目 贷款 世界银行 无保留意见 1 4 中国贫困农村社区主导型发展项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 5 中国供热改革与建筑节能项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 6 财政部社会保险精算能力建设项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 7 国际金融组织项目监测与评价项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 8 林业持续发展项目保护地区管理部分 赠款 世界银行 无保留意见 1 9 第四期技术合作项目 贷款 世界银行 无保留意见 1 10 长江干堤加固项目 贷款 世界银行 无保留意见 2 11 进城务工农民子女义务教育研究项目 赠款 世界银行 有保留意见 1 专家咨询费1万美元支出依据不足； 同时项目办未能按照相关规定编制报表，不符合会计准则和赠款协定要求。 未提供整改资料。 是 未提供整改资料 12 林业持续发展项目人工林营造部分 贷款 世界银行 无保留意见 1 1772.35 是 已落实配套资金40万元，其余配套资金正在协商解决； 财务管理不规范问题已整改。 13 中国经济改革实施技术援助项目 贷款 世界银行 无保留意见 1 14 非政府组织参与艾滋病性病预防的能力建设项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 15 中国哈龙整体淘汰项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 1、广东胜捷消防设备有限公司执行的项目截至审计日一直没有启动，目前处于停顿状态。 2、广东省公安厅消防局未能在合同规定时间内制订并颁布广东省哈龙回收政策和建立回收哈龙信息管理模式。 已采取措施，加快项目实施进度。 16 中国PU泡沫行业CFC-11整体淘汰计划项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 是 按照合同规定，该项目应于2008年底全部完成，但截至2008年底，浙江省项目办尚未完成执法监督检查工作和试车料回补工作；江苏省项目办尚未完成企业培训、公众宣传和执法监督检查工作；山东省和广东省项目办尚未完成企业培训、公众宣传报告和执法监督检查工作。 财务管理不规范问题已整改； 已采取措施，加快项目实施进度。 17 第四个蒙特利尔议定书臭氧消耗物质淘汰项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 18 中国三氯乙烷生产淘汰行业计划项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 北京思路创新科技有限公司执行的TCA生产行业管理信息管理系统开发项目，项目进度滞后于项目计划。 已采取措施，加快项目实施进度。 19 禽/人流感信托基金赠款高致病性禽流感及人流感大流行防控能力建设项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 是 已整改 20 中国火电效率项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 21 中国化工行业CFC生产整体淘汰项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 中国ODS替代品发展战略项目（二期）进展缓慢。 已采取措施整改，目前已提交项目报告，待验收合格后项目即结项。 22 招投标法律的起草及颁布执行项目 赠款 世界银行 无保留意见 1 23 第九个卫生发展项目 贷款 世界银行 有保留意见 1 列支不合格支出共计人民币 843，831.69 元。 已采取措施，调整账目，修改报表。 444.59 47.65 是 贷款办部分项目活动未按期完成。 配套资金问题正在协商解决； 滞留资金已整改到位； 财务管理不规范问题已整改； 项目进度缓慢问题已采取措施，加快项目实施进度。 24 中国面向贫困人口的农村水利改革项目 赠款 世界银行 无保留意见 2 190 是 江苏、安徽部分项目未按计划实施。 配套资金问题已全部整改到位； 财务管理不规范问题已整改； 项目进度问题，江苏省完成项目总投资的97%，安徽省肥西县和含山县分别完成总投的97% 和100%。 |
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