【法规名称】
【颁布部门】 新疆维吾尔自治区交通厅
【发文字号】 新交财[2009]51号
【颁布时间】 2009-11-16
【实施时间】 2009-11-16
【效力属性】 有效
【法规编号】 551861 什么是编号？
【正 文】
第2页 新疆维吾尔自治区交通厅关于对交通厅系统财务工作进行检查的通知
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[接上页] 3、固定资产是否按“归口分级”管理，是否有专人负责。 4、是否建立固定资产卡片账、明细账、总账、是否做到账账相符，账实相符。 5、是否定期对固定资产进行清查盘点。 6、资产购置是否通过了政府采购，对于应纳入政府采购范围而未实行政府采购的固定资产要重点检查，必要时延伸到第三方检查，核实是否向供货方收取回扣等问题。 （四）政府采购的执行情况 1、是否根据每年政府采购目录及限额标准编制政府采购预算。 2、政府采购预算是否严格按规定程序执行，2009年1-10月政府采购预算执行情况。 3、是否建立政府采购台账。 4、政府采购是否有专人管理。 二、检查范围 以交通系统各级预算单位2009年的财务收支为主，重大事项向以前年度追溯。 三、检查方式 各部门、各单位按以上检查内容进行自查。厅于近期抽调厅属单位财务人员组成联合检查组，对各单位进行全面财务检查，具体时间另行通知。 附件：交通系统财务大检查表 二〇〇九年十一月十六日 账户体系一览表（经费） 财检-01 单位名称(盖章): 填报日期: 单位:元
备注:包括工会经费及党费账户情况 单位负责人: 制表人: 账户体系一览表（基建） 财检-02 单位名称(盖章): 填报日期: 单位:元
单位负责人: 制表人: 2009年成品油预算执行情况表 财检-03 填报单位（盖章）： 单位：万元
单位主管： 审核： 编报说明： 2009年通行费预算执行情况表 财检-04 填报单位（盖章）： 单位：万元
单位主管： 审核： 编报说明： 2009年各局预算分解差额情况汇总表 财检-06 填报单位（盖章）: 填报日期: 单位:万元
主管： 审核： 制表： 2009年度路产损失赔偿费、超限运输补偿费、罚没及其他预算外资金收入、支出、结余情况表 财检-07 单位名称(盖章): 填报日期: 单位：万元
单位负责人: 财务负责人： 2009年政府采购预算执行情况检查表 财检-07 填报单位： 填表日期： 单位：万元
单位负责人： 财务负责人：填表人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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