【法规名称】
【颁布部门】 审计署
【发文字号】 审计署审计结果公告2011年第20号
【颁布时间】 2011-05-20
【实施时间】 2011-05-20
【效力属性】 有效
【法规编号】 556522 什么是编号？
【正 文】
第2页 审计署审计结果公告2011年第20号－－中国联合网络通信集团有限公司2009年度财务收支审计结果
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[接上页] （三）内部管理存在的问题。 1．2009年，所属2家企业存在聘请不具备相关资质的资产评估公司对拟置换的资产进行评估、因小灵通用户的欠费数据已从计费系统中删除，导致上报税务部门核销的小灵通用户坏账清单与计费系统出具的坏账清单无法对应的问题。 审计指出上述问题后，相关所属企业已进行整改，中国联通制定了《国有资产评估管理暂行办法》，规范了资产评估流程，加强对资产评估机构的选聘和管理；同时采取措施开发完善了计费系统功能，规范了业务处理流程，堵塞管理漏洞。 2．2009年，所属2家企业存在由公司内部员工代签名或无签名领取促销赠品金额共计589万元；部分房屋和土地无偿给民营企业使用；过期通信卡管理不严导致无法取得过期通信卡系统数据和实物数据等问题。 审计指出上述问题后，相关所属企业制定了促销品管理办法，对促销品领取、发放等环节提出具体要求和规范，并进行了专项检查；对无偿使用该公司部分房产的民营企业已提起诉讼，要求搬出所占房屋并赔偿损失；下发了《关于做好过期卡销毁工作的通知》，对有效期截至2010年4月30日的库存过期卡进行了销毁。 3．2009年，所属5家企业存在超范围超限额超限期使用测试卡；客户管理不规范导致欠费增加；代理商管理制度不健全以及与不具有代理通信业务经营资质的公司开展业务并支付代理佣金等问题。 审计指出上述问题后，相关所属企业制定了《移动业务测试号码管理办法》，规范了测试卡的使用范围、期限等，并对不符合管理办法的测试号码进行了清理；修订了客户管理规范，加强对用户资料的核查、清理，完善系统管理功能；制定下发了《社会营销渠道管理办法（试行）》等制度，对新签及续签代理商的资质进行了严格审查。 4．2009年，所属3家企业虚报基站、铁塔等共建共享考核指标。 审计指出上述问题后，中国联通对虚报指标的所属3家企业进行了通报批评，组织开展共建共享统计工作检查，进一步提高统计质量。 5．中国联通未按规定停止小灵通用户的发展，2009年2月至2010年5月，新发展小灵通用户224万户，其中2009年192.70万户；取得收入约3.60亿元，其中2009年2.20亿元。 审计指出上述问题后，中国联通已要求所属企业认真贯彻落实政府有关部门的相关规定，停止发展新用户。 |
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