【法规名称】
【颁布部门】 审计署
【发文字号】 审计署审计结果公告2011年第18号
【颁布时间】 2011-05-20
【实施时间】 2011-05-20
【效力属性】 有效
【法规编号】 556526 什么是编号？
【正 文】
第2页 审计署审计结果公告2011年第18号－－中国远洋运输(集团)总公司2009年度财务收支审计结果
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[接上页] 3. 2003年至2010年1月，所属广州远洋等2家企业违规使用福利费和工会经费1276.93万元，其中的1037.06万元用于发放职工奖金、补贴。 审计指出上述问题后，上述2家企业调整了有关会计账目并补缴个人所得税。 （四）内部管理存在的问题。 1．至2009年底，中远集团所属企业法律层级多达11级，五级及以下子公司多达763家，占66.8%，总部对这些企业难以实施有效控制。 审计指出上述问题后，中远集团已通过法律架构调整，将法律层级缩短为9级，并继续推进精简管理链条工作。 2．2002年至2009年，中远集团所属2家企业未经资产评估，处置废旧船舶资产，涉及资产净值95940.76万元。 审计指出上述问题后，中远集团要求2家企业按规定开展资产评估，并着手建立船舶贸易统一平台。 3．中远集团“三重一大”事项的标准不够明确，重大投资项目未规定明确的金额标准，重大工程项目招投标及部分大额物资采购工作由各单位自行决策，执行中难以把握；散货运输由所属3家企业分散经营，自相竞争，难以实现协同效应。 审计指出上述问题后，中远集团已修订“三重一大”决策实施办法，细化了制度标准，并组织整合散货业务板块。 （五）所属单位信息系统存在的问题。 中远集团所属单位集装箱管理信息系统建设缺乏统一规划，修理系统的报价信息和审批权限设置存在漏洞，系统间衔接控制机制不健全，存在安全隐患。 审计指出上述问题后，该公司调整了系统设置，完善了系统流程，消除了隐患。 此外，审计还发现中远集团所属单位以前年度存在的问题：所属广州远洋挪用住房维修基金5171.17万元用于生产经营周转，公司部分领导班子成员违规在兼任董（监）事的下属公司领取薪酬1375.51万元等。 审计指出上述问题后，广州远洋按规定将挪用的住房维修资金逐步归还并专户存储、专款专用，已全部收回领导班子成员多领取的兼职薪酬，并依纪追究有关人员责任。 |
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