【法规名称】
【颁布部门】 审计署
【发文字号】 审计署审计结果公告2011年第16号
【颁布时间】 2011-05-20
【实施时间】 2011-05-20
【效力属性】 有效
【法规编号】 556528 什么是编号？
【正 文】
第2页 审计署审计结果公告2011年第16号－－中国海洋石油总公司2009年度财务收支审计结果
|
[接上页] 2．2009年，中国海油及所属中海炼化惠州分公司等3家企业有2.19亿元的工程项目未获批准即开工建设，部分工程项目还存在未公开招投标、拆分合同规避审批的问题。 审计指出上述问题后，中国海油对未批复的项目按照规定程序和要求进行了批复，同时要求下属企业认真查找制度建设和执行过程的薄弱环节，组织人员对经营管理制度和运作流程进行了全面清理和整治。 （四）内部管理存在的问题。 1．2004年至2009年，中国海油未将所属12家企业员工工资6.49亿元纳入总公司工资总额管理。 审计指出上述问题后，中国海油已将12家企业员工工资纳入总公司工资总额管理。 2．2008年至2009年，所属企业未严格遵守国家销售政策，向不具备经营资质的企业销售8.86亿元的产品。 审计指出上述问题后，中国海油积极采取措施，相关所属企业自2011年1月起停止向不具备经营资质的企业供应产品，并将严格审查客户资质。 3．至2009年底，中海炼化收购的加油站中有161座的相关经营证照不全。 审计指出上述问题后，中国海油高度重视，对符合消防安全许可和环保验收标准的加油站，正在办理相关证照；对不符合消防安全和环保标准的加油站，已进行停业整顿；对土地证或房产证不全的加油站，正在组织人员查明原因，抓紧办理。 4．2009年至2010年6月，中国海油收到国家科技重大专项课题拨款3775万元，课题时间为2008年1月至2010年12月。截至审计时，累计拨出53.03万元，仅占收到资金的1.40%。 审计指出上述问题后，中国海油已于2010年7月按进度已将经费拨付课题承担单位，同时下发了《关于开展国家重大专项经费执行情况自查工作的通知》，要求各单位进行自查，并将针对重大专项经费使用情况开展内部审计。 （五）信息系统管理存在的问题。 中国海油本部及部分所属企业信息系统使用中存在用户闲置、核心采购管理流程使用率不高、主数据质量存在缺陷、部分关键应用控制未到位、与其他管理系统集成共享程度低和数据不一致等问题。 审计指出上述问题后，中国海油积极采取措施，对用户登录使用情况进行了分析和优化，出台了《sap系统刚性控制功能操作规范》等制度，要求所有业务必须在线处理，通过完善数据接口方案等方式保障系统数据的同步更新和共享。 此外，审计还发现所属企业以前年度存在的问题：所属企业2003年以前征用的830.78亩土地长期闲置；2003年至2008年，未经海南省人民政府批准征用土地547.99亩。 审计指出上述问题后，相关所属企业已对闲置土地进行开发，正在补办土地征用的各项手续。 |
- 此法规有错误，我来纠正。请点击在此 提交错误内容或者您纠正的内容！