　　按照中央的部署和要求，2011年我单位的“小金库”治理工作将严格按照全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收的步骤开展，根据国家中医药管理局治理“小金库”和财务检查工作领导小组关于2011年“小金库”治理工作必须进行公示的要求，现将我单位全面复查阶段发现的“小金库”情况公示如下：

　　…………

　　除上述问题之处，我单位再无“小金库”。请广大干部职工监督。如发现还存在“小金库”问题，请举报。

　　公示时间：年月　日-　月　日

　　举报电话： 010-59957660（国家中医药管理局）

　　（本单位）

　　举报邮箱：cwjj_zyj@163.com（国家中医药管理局）

　　　（本单位）

　　通信地址：北京市东城区工体西路1号国家中医药管理局治理“小金库”和财务检查工作领导小组办公室

　　邮政编码：100027

　　

　　本单位通讯地址及邮政编码：

　　

　　

二○一一　月　日

　　

　　附件3：

　　“小金库”全面复查报告表

　　

　　填报单位：（盖章）金额：万元

　　

　　

		行次	合计	党政机关	事业单位	社会团体	公募基金会	国有及国有控股企业	备注
一	复查发现“小金库”个数	1
二	截至2007年底（党政机关和事业单位为2006年底）“小金库”资金滚存余额和资产原值	2
	其中：滚存资金余额	3
三	2008年（党政机关和事业单位为2007年）至今“小金库”资金来源合计	4
1	财政拨款/政府补助	5
2	行政事业性收费收入	6
3	政府性基金收入	7
4	罚没收入	8
5	会费收入	9
6	捐赠收入	10
7	经营收入	11
8	投资收益	12
9	资产（资源）处置、有偿使用收入	13
10	附属单位或分支机构上缴收入	14
11	其他	15
四	2008年（党政机关和事业单位为2007年）至今“小金库”资金使用合计	16
1	弥补经费、成本费用	17
2	购建资产、对外投资、对外借款支出	18
	其中：期末存在的资产原值	19
3	工资、奖金、津补贴、福利、礼品礼金等支出	20
	其中：购买消费卡支出	21
4	接待宴请、公款旅游、职务消费支出	22
5	私分、贪污	23
6	其他	24
五	截至复查时“小金库”资金滚存余额和资产原值	25
1	现金和银行存款	26
2	有价证券	27
3	固定资产原值	28
4	股权和债权	29
5	其他	30
六	“小金库”主要表现形式	31
1	隐匿收入设立“小金库”	32
	其中：用资产处置、出租收入设立“小金库”	33
2	违规收费、罚款及摊派设立“小金库”	34
3	虚列支出转出资金设立“小金库”	35
	其中：以会议费、培训费套取资金设立“小金库”	36
	虚列利息支出、手续费、虚假理赔等套取资金设立“小金库”	37
	以咨询费等名义套取资金设立“小金库”	38
4	转移资产、资金设立“小金库”	39
5	其他形式设立“小金库”	40
	其中：以假发票套取资金设立“小金库”	41

　　负责人：填报人：联系电话：填报日期：

　　

　　附件4：

　　“小金库”问题举报核查情况统计表

　　

　　填报单位：（盖章）金额：万元

　　

项目		合计	党政机关	事业单位	社会团体	公募基金会	国有及国有控股企业	备注
一	受理举报件数
	其中：署名举报件数
二	核查举报件数
	其中：核查属实举报件数
三	核查举报发现“小金库”个数
四	核查举报发现“小金库”金额
五	奖励举报人人数
六	奖励举报人奖金（金额）
七	处理处罚处分情况
1	行政处罚单位数
2	行政处罚人数
3	党纪政纪处分人数
	其中：处理厅局级人数
	处理县处级人数
	处理科级及以下人数
4	组织处理人数
	其中：处理厅局级人数
	处理县处级人数
	处理科级及以下人数
5	移交司法机关处理人数
	其中：处理厅局级人数
	处理县处级人数
	处理科级及以下人数

　　负责人：填报人：联系电话：填报日期：

　　

　　附件5：

　　“小金库”问题整改落实情况统计表

　　

　　填报单位：（盖章）金额：万元

　　

		行次	合计	党政机关	事业单位	社会团体	公募基金会	国有及国有控股企业	备注
一	“小金库”问题纠正情况	1
1	发现“小金库”个数	2
2	纠正处理“小金库”个数	3
二	“小金库”问题处理情况	4
1	应上缴财政金额	5
	已上缴财政金额	6
2	应补缴税款金额	7
	已补缴税款金额	8
3	应退还金额	9
	已退还金额	10
4	应追回违规支出金额	11
	已追回违规支出金额	12
5	应纳入单位账内核算金额	13
	已纳入单位账内核算金额	14
三	处理处罚处分和通报情况	15
1	受单位内部处理人数	16
	其中：处理厅局级人数	17
	处理县处级人数	18
	处理科级及以下人数	19
2	受行政处罚单位情况	20
	其中：受行政处罚单位个数	21
	对单位罚款金额	22
3	受行政处罚个人情况	23
	其中：受行政处罚人数	24
	对个人罚款金额	25
4	受组织处理人数	26
	其中：处理厅局级人数	27
	处理县处级人数	28
	处理科级及以下人数	29
5	受党纪政纪处分人数	30
	其中：处分厅局级人数	31
	处分县处级人数	32
	处分科级及以下人数	33
6	移交司法机关处理人数	34
	其中：处理厅局级人数	35
	处理县处级人数	36
	处理科级及以下人数	37
7	通报的案件数	38
8	新闻媒体曝光案件数	39

　　负责人：填报人：联系电话：填报日期：

　　

　　附件6：

　　防治“小金库”长效机制建设统计表

　　

　　填报单位：（盖章）单位：件

　　

项目		行次	合计	党政机关	事业单位	社会团体	公募基金会	国有及国有控股企业	备注
一	加强教育	1
	其中：强化现有制度执行的措施	2
	修订完善现有制度	3
	制定出台新制度办法	4
	其他	5
二	完善制度	6
	其中：强化现有制度执行的措施	7
	修订完善现有制度	8
	制定出台新制度办法	9
	其他	10
三	深化改革	11
	其中：强化现有制度执行的措施	12
	完善细化现有制度	13
	制定出台新制度	14
	其他	15
四	强化监督	16
	其中：强化现有制度执行的措施	17
	完善细化现有制度	18
	制定出台新制度	19
	其他	20
五	其他	21
	总计	22

　　负责人：　填报人：联系电话：填报日期：

　　

　　附件7：

　　日常监督发现“小金库”问题统计表

　　

　　填报单位：（盖章）金额：万元

　　

项目		行次	合计	党政机关	事业单位	社会团体	公募基金会	国有及国有控股企业	备注
1	发现存在“小金库”问题单位户数	1
2	发现“小金库”个数	2
3	“小金库”问题金额	3
4	受行政处罚单位情况	4
	其中：受行政处罚单位个数	5
	对单位罚款金额	6
5	受行政处罚个人情况	7
	其中：受行政处罚人数	8
	对个人罚款金额	9
6	受组织处理人数	10
	其中：处理厅局级人数	11
	处理县处级人数	12
	处理科级及以下人数	13
7	受党纪政纪处分人数	14
	其中：处分厅局级人数	15
	处分县处级人数	16
	处分科级及以下人数	17
8	移交司法机关处理人数	18
	其中：处理厅局级人数	19
	处理县处级人数	20
	处理科级及以下人数	21

　　填报人：联系电话：填报日期：

　　

　　

　　
　　
　　
　　

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