【法规名称】
【颁布部门】 审计署
【发文字号】 审计署审计结果公告2012年第10号
【颁布时间】 2012-06-01
【实施时间】 2012-06-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 583705 什么是编号？
【正 文】
第2页 审计署审计结果公告2012年第10号——中国石油天然气集团公司2010年度财务收支审计结果
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[接上页] 审计指出上述问题后，相关单位已停止新签服务合同。 （四）内部管理存在的问题。 1．2007年至2010年，所属4家单位未经评估以4.96亿元收购的加油站、以3892.3万元租赁的油库闲置未用。 审计指出上述问题后，相关单位制定了加强资产评估备案管理制度，重新梳理业务流程，规范加油站收购业务；已退租6座闲置油库，其余的正在清理。 2．2007年至2010年，所属两家单位未按国家定价销售天然气，多收价款333.67万元、少收价款1743.40万元。 审计指出上述问题后，相关单位对此类业务作了进一步清理规范，将严格按照国家价格政策执行。 3．2007年8月至2010年4月，所属甘肃兰州销售分公司因履行合同中纠纷造成损失899.97万元；所属天津华北石油新技术有限责任公司超采购范围从地方炼油厂采购汽油，且未经检验即销售，造成使用该批汽油的汽车出现故障，赔付车主损失841.47万元。 审计指出上述问题后，中石油集团已分别给予相关责任人免职、撤职和解除劳动关系等处分，制定了内部控制管理手册-合同与纠纷管理等规章制度，完善了成品油外采管理办法，明确了管理职责和权限。 4．2001年6月，所属长庆油田分公司工会未经登记注册成立的长庆油田分公司温暖工程基金会违规向油田合作开发等非扶贫项目投资9137万元，至2010年底获得分红1.66亿元；该基金会还存在对外出借账户、允许其他单位挂靠并以其名义进行投资等问题。 审计指出上述问题后，长庆油田分公司已申请补办温暖基金会登记手续，规范管理账户，并清理挂靠单位。 5．所属两家单位未按照设计文本进行天然气与管道erp软件开发，存在可人为干预等漏洞。 审计指出上述问题后，相关单位优化了erp系统设置，进一步规范了业务流程，强化了内部控制。 此外，中石油集团部分输油输气管线年久老化、被各种建筑物和植物占压影响安全运营等问题。审计指出后，中石油集团通过层层签订安全环保责任书以及对有关线段进行改造、加强巡线管理等措施，深化安全生产管理体系建设。 |
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