【法规名称】
【颁布部门】 审计署
【发文字号】 审计署审计结果公告2012年第19号
【颁布时间】 2012-06-01
【实施时间】 2012-06-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 583711 什么是编号？
【正 文】
第2页 审计署审计结果公告2012年第19号——武汉钢铁(集团)公司2010年度财务收支审计结果
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[接上页] （四）内部管理存在的问题。 1．2005年至2010年，所属财务有限责任公司违反银监会有关规定，为不具有集团成员单位资格的内部职工劳动保险中心办理委托贷款，其中2010年累计发生额22.49亿元。 审计指出上述问题后，武钢集团拟成立事业法人单位作为集团成员单位专门管理内部职工劳动保险中心资金，并向银监会申请由财务公司经营相关委托贷款业务。 2．2005年至2010年，所属国际贸易总公司等3家单位，存在违反内部规定向中间商采购物资、向代理商销售产品等问题。 审计指出上述问题后，相关单位修订了物资采购供方管理办法、客户管理办法等内部控制制度，严格审核准入资格，加强管理。 3．2008年以来，所属武汉钢铁股份有限公司（以下简称武钢股份）对价值3222.22万元的设备管理维护不善，长期闲置面临报废损失。 审计指出上述问题后，武钢股份修订了在线技术改造管理办法，并成立机组整改领导小组和工作专班，制定了设备整改恢复方案。 4．2005年以来，武钢集团向所属武钢股份低价出租土地，让利1053.98万元。 审计指出上述问题后，武钢集团已收取全部让利，并按照约定签署了新的租赁协议。 5．武钢集团关于建安工程招标主要采用邀标方式的内部规定，与招投标法的规定不符；2005年至2010年，武钢集团及所属单位招标不规范，涉及金额2.68亿元。 审计指出上述问题后，武钢集团及其所属相关单位修订了建筑安装工程施工招标投标管理办法等10项内部控制制度，要求所有工程项目实行网上公开招标模式，同时还开展了评标定标及工程分包专项清理及整治工作。 6．2005年至2011年4月，武钢集团所属单位违反集团内部规定，从不具备供应商资格的民营企业采购煤炭，增加采购成本1.03亿元。 审计指出上述问题后，相关单位已终止了原民营企业的供货资格，直接与煤炭企业签订了供货合同。 7．武钢集团生产环节信息化运用程度较高，但目前尚未建立起系统级的灾备系统，存在一定风险。 审计指出上述问题后，武钢集团在武钢高新技术产业园建设中，增设了同城异地系统级灾备系统。 此外，以前年度审计中发现武钢集团应收回武钢集团房地产公司投资收益2000万元，因双方在投资收益金额计算上未达成一致，该事项一直未得到整改。这次审计指出后，武钢集团于2011年9月收回了该房地产公司改制前对外投资净收益645.27万元。 |
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