【法规名称】
【颁布部门】 审计署
【发文字号】 审计署审计结果公告2012年第20号
【颁布时间】 2012-06-01
【实施时间】 2012-06-01
【效力属性】 有效
【法规编号】 583713 什么是编号？
【正 文】
第2页 审计署审计结果公告2012年第20号——招商局集团有限公司2010年度财务收支审计结果
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[接上页] 审计指出上述问题后，入股私募基金的董事已从私募基金退股；有关高管配偶及员工终止了与业务合作方的入股协议，全额退回了分红款。 3．2004年至2010年8月，招商银行有关分支机构违规发放贷款48亿元、吸收存款5000万元。 审计指出上述问题后，招商银行已收回违规办理的部分贷款，并对有关责任人作出了撤职、警告、通报批评等处理。 4．招商银行集中采购管理制度不够完善、执行不够到位，如未建立谈判、评审专家成员库等。 审计指出上述问题后，招商银行制定了采购管理规定等4项制度，建立了谈判、评审专家成员库，进一步完善了集中采购管理制度。 5．招商局集团信息系统功能不完善，与企业数据应用需求不完全适应。 审计指出上述问题后，招商局集团已对信息系统进行了升级和完善。 此外，招商局集团及所属单位以前年度经营管理中还存在以下问题： 1．2008年8月，所属企业未经资产评估等程序处置国有股权5689.41万元。 审计指出上述问题后，招商局集团建立了相关产权管理规定。 2．2009年12月，所属招商证券在与客户签订协议过程中，因相关决策制度不完善而调减应收财务顾问费。 审计指出上述问题后，招商证券制定了“三重一大”事项决策制度实施办法，严格规范重大事项的决策机制和审批程序，并对公司现有业务授权体系进行了细化和完善。 |
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