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│　│ 总合计 ││－│－│　││　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│
　　└─┴────┴──┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
　　
　　制表人及电话：　复核人及电话：
　　注：
　　1．此表格请填写抽查中涉及流动资金贷款的相关统计。
　　2．发现问题数一栏，请将抽查中发现的相同问题予以归纳后填写。
　　3．机构名称请填写被检查的机构具体名称，并按机构类别排列填写，如所给行不足可扩充；其中小计行为该类型被查机构的合计；总合计为全部机构合计。
　　4．抽查笔数占比为抽查笔数与该机构自流贷办法正式生效时起至9 月底新发放且9 月底有余额的流动资金贷款笔数之比。
　　5．抽查机构占比仅农村金融机构和外资银行填写；农村金融机构抽查占比为抽查机构数量与当地所有农村金融机构法人机构数量之比；外资银行抽查占比为抽查机构数量与当地所有外资银行机构数量（含法人机构数和分行数）之比。
　　6．管理制度与业务流程、岗位制度制衡、合同文本、贷款信息系统如发现不健全或存在问题，请在对应项下打“√”
　　7．问题笔数和金额请填写存在问题的笔数合计及存在问题贷款的金额合计。
　　8．问题合计中请填写抽查中发现所有存在问题（不限于表中所列问题类型）笔数合计以及存在问题贷款金额合计。
　　附表4 ：
　　“个人贷款”实施情况抽查情况统计表
　　填报单位：　填报日期：单位：个、笔、万元、％
　　


　　┌─┬────┬──┬─┬─┬─┬──┬─┬───────────────────────┐
　　│序│机构名称│抽查│抽│抽│抽│抽查│发│　 问题类型　 │
　　│号││投入│查│查│查│业务│现├─┬─┬─┬─┬───┬───┬───┬───┤
　　│　││（人│笔│机│贷│金额│问│制│岗│合│管│贷款三│支付管│面谈面│合计　│
　　│　││*日 │数│构│款│（万│题│度│位│同│理│查│理│签│　│
　　│　││）　│占│占│笔│元）│数│和│制│范│信├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
　　│　│││比│比│数││　│流│横│本│息│问│问│问│问│问│问│问│问│
　　│　│││　│　│　││　│程│机│　│系│题│题│题│题│题│题│题│题│
　　│　│││　│　│　││　│　│制│　│统│笔│金│笔│金│笔│金│笔│金│
　　│　│││　│　│　││　│　│　│　│　│数│额│数│额│数│额│数│额│
　　├─┼──┬─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
　　│　│国有│　││　│－│　││　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│
　　├─┤商业├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
　　│　│银行│　││　│－│　││　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│
　　├─┤├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
　　│　││　││　│－│　││　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│
　　├─┤├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
　　│　││　││　│－│　││　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│
　　├─┤├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
　　│　││　││　│－│　││　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│
　　├─┤├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
　　│　││小││　│－│　││　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│
　　│　││计││　│　│　││　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│
　　├─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
　　│　│政策│　││　│－│　││　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│
　　├─┤性银├─┼──┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
　　│　│行及│　││　│－│　││　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│　│

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