矿井性质：　

井型：　 万吨/年

检查时间：

检查人员：

安全生产许可证号及有效期：　

有无变更事项：

煤炭生产许可证号及有效期：　

有无变更事项：

生产、建设（含整合情况）现状简介：

处理结果：

序号

检查内容

基本情况及存在问题

一

建设项目

（一）

建设项目合法性

1

项目核准、地质勘查报告审查备案、采矿范围批准、初步设计和安全专篇审批、开工报告备案。

2

施工、监理单位资质和备案。

3

其他。

（二）

建设单位安全管理情况

1

设置专门安全管理职能部门，配备专职安全管理人员，驻矿监督施工安全。

2

对建设安全进行监督管理。

3

主要负责人及其他负有安全管理职责的人员取得安全资格证。

4

对施工相关单位进行统一协调管理情况，

（1）主要包括对施工设计文件和安全技术措施组织审核和技术交底；

（2）定期组织施工单位、监理单位召开安全办公会、安全例会、有关安全专题会，研究解决建设施工安全问题；

（3）定期组织对建设工程进行安全检查，消除施工安全隐患。

（4）全面负责建设项目重大灾害治理，包括制定治理方案、配备治理装备设施、组织实施等。

5

其他。

（三）

施工单位安全管理情况

1

建立健全安全管理机构，配备满足需要的安全管理人员并取得安全资格证。

2

建立健全各项施工安全管理制度并严格执行。

3

制定各单项工程施工组织设计、作业规程、安全技术措施，并及时修改补充，经审查批准后组织学习、贯彻和执行。

4

开工前安装各种施工安全设施并正常使用。

5

严格执行领导入井带班制度。

6

定期组织隐患排查，并落实整改。

7

其他

（四）

工程监理单位安全管理情况

1

参加施工组织设计、作业规程、安全技术措施审查，负责监督实施。

2

对施工安全隐患整改工作进行监督。

3

其他

（五）

“三同时”制度执行情况

1

设计确定的安全设施的建设、试运转、投入使用情况；

2

瓦斯、水文等地质条件发生重大变化后，安全设施设计及时变更和报送审批情况。

3

其他

（六）

施工顺序

1

按照一期工程（井筒）、二期工程（井底车场及主要硐室）、三期工程（采区巷道系统）顺序施工。

2

通风、供电、瓦斯防治、防排水等安全工程与主体工程施工进度匹配情况（安全工程优先建设优先投入使用）。

3

其他

（七）

联合试运转情况

1

工程竣工矿井履行试生产审批备案手续。

2

试生产矿井安全设施完工和运行情况，落实隐患整改。

3

其他

（八）

应急管理工作

1

煤矿建设单位和施工单位制定完善应急预案并组织演练。

2

建立应急救援队伍或签订救援协议。

3

储备必要的救援物资、装备和设施。

4

其他

二

安全管理

（一）

安全管理机构建立情况

1

矿井配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电业务的专职副矿长、专职安全管理人员（小型矿井不少于2名，大中型矿井、高突矿井、严重水害矿井不少于3名）。

2

设置安全、生产技术、机电、调度等职能部门。

3

高突矿井、严重水害矿井配备专业副总工程师和专门防治机构、专业施工队伍。

4

其他

（二）

安全管理人员取得安全资质情况

1

主要负责人、分管副职、职能部门负责人、专职安全管理人员和采、掘、机、运生产区（队）负责人取得安全资格证。

2

安全资格证按期复训、换证培训。

3

其他

（三）

特种作业人员配备及持证上岗情况

1

瓦检员、安全员、主提升（绞车）司机、采煤机司机、井下电钳工、爆破员、瓦斯抽放工、安全监测监控操作工及其他特种作业人员数量满足安全生产需要。

2

特种作业人员持有效证件上岗作业。

3

其他

（四）

规章制度

1

安全生产责任制建立健全及执行。

2

安全管理制度建立健全及执行。

3

岗位操作规程建立健全及执行。

4

其他

（五）

技术管理

1

采掘作业规程编制、审批、学习、贯彻及执行。

2

专项设计落实。

3

专项安全技术措施编制和落实。

4

各类图纸及时填绘。

5

其他

（六）

证照有效性

1

煤炭生产许可证、安全生产许可证是否过期。

2

负责人、企业名称、隶属关系是否需要变更。

3

其他

三

瓦斯治理

（一）

瓦斯先抽后采、抽采达标情况

1

矿井瓦斯基础指标测定工作。

2

应抽采瓦斯的矿井是否进行瓦斯抽放设计和建立瓦斯抽放系统。

3

瓦斯抽采系统能力、运行、管理。

4

“抽、掘、采”平衡和抽采达标。

5

其他

（二）

预防煤与瓦斯突出措施的落实情况

1

矿井煤与瓦斯突出危险性检测、认定。

2

煤与瓦斯突出矿井执行《防治煤与瓦斯突出规定》，落实区域、局部“四位一体”防突措施情况。

3

采煤工作面、掘进工作面消突情况。

4

其他

（三）

安全监控系统运行情况

1

各类传感器设置数量、位置及定期检测。

2

系统功能配置和运行、维护、管理。

3

井下瓦斯超限断电装置设置位置及断电范围。

4

监测监控的有效性。

5

其他

（四）

矿井通风系统可靠性

1

矿井通风系统通风难易程度。

2

通风设施、通风构筑物完好程度。

3

矿井（采区）配风的合理性和各用风地点的风量、风速、风质。

4

其他

（五）

现场管理制度落实情况

1

瓦斯检查“三对口”、矿长总工审核签字等瓦斯检查制度的执行。

2

定期测风制度的执行。

3

瓦斯积聚超限报告和处理。

4

其他

四

水害治理

（一）

水文地质基础工作落实情况

1

矿井水文地质类型重新划分确定工作。

2

对井田内老窑、采空区积水和含（透）水构造的调查掌握情况。

3

生产过程中水害预测预报工作开展情况。

4

其他

（二）

矿井防治水系统和设施情况

1

工业广场和采空塌陷区构筑防洪沟渠堤坝。

2

井下排水设备设施保持完好。

3

防水闸门、防水密闭门安全装置保持完好。

4

井下探放水设计编制、专用探放水钻机配备和探放水作业实施情况。

5

其他

（三）

矿井水害防治应急预案编制和落实情况

1

预案编制和演练。

2

井下涌水量监测、地面防洪巡查制度执行情况。

3

受洪水威胁的矿井防洪物资储备情况。

4

水文地质条件复杂的矿井水害抢险救灾设备装备情况。

5

其他

五

火灾治理

（一）

自然发火防治措施落实情况

1

防灭火设计的编制及实施。

2

采用的防灭火方法和防灭火系统建立及运行。

3

火区灭火、封闭、监控和启封措施的落实。

4

自然发火监测系统建立及运行。

5

其他

（二）

防灭火措施落实情况

1

消防洒水管路系统设置。

2

井上下消防材料库设置及消防材料器材配备。

3

中央（采区）变电所、机电硐室及其他电气设备放置点防灭火措施的落实。

4

电气设备防爆和保护装置检查维护。

5

井下空压机安装位置及各种保护装置。

6

其他

（三）

国家明令禁止使用的设备和材料重点是非阻燃电缆、皮带、风筒和非防爆高压开关。

（四）

防灭火各项制度、岗位责任、应急预案的建立完善和落实。

六

顶板灾害防治

（一）

巷道支护

1

掘进作业规程的审查、学习、贯彻。

2

掘进支护安全技术措施制定和执行情况。

（二）

采煤工作面支护方面

1

大倾角走向长壁工作面支护措施的安全可靠性。

2

支护安全技术措施制定和执行。

（三）

地质条件发生重大变化时，加强和改进施工工艺、支护措施。

七

其他