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项目效益指标要优良显著。

　　本章的分析结果应填在附表2《农业综合开发中型灌区节水配套改造项目水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表》、附表3《农业综合开发中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表》中。

　　

　　10 项目建设管理及施工组织

　　10.1　项目建设管理

　　提出项目建设管理设想。要成立或明确项目法人，负责整个项目的建设管理；限额以上主要单项工程及主要设备，要通过招标投标选择施工单位和供货单位；要实行建设监理制和项目公示制。

　　10.2　项目施工组织

　　说明施工条件和主要建筑材料、设备来源，提出施工组织方案和施工进度安排（建设工期一般按24个月考虑）。

　　10.3　主要单项工程施工方案

　　提出主要单项工程的施工方案。

　　

　　11 建后运行管护及灌区管理体制改革

　　11.1　灌区运行管护及管理体制现状

　　11.2　建后管护机构、人员和经费来源

　　11.3　建后管护制度及灌区管理体制改革

　　提出建后管护制度及灌区管理体制改革设想，应由传统的以管理为主向以服务为主转变，提高为用水户服务的意识和水平。要全面建立农民用水户协会（列出计划成立的协会个数及协会管理的灌溉面积），推行用水户参与灌溉管理。

　　11.4　水价核算及水费收取

　　本章主要按照《水利工程管理体制改革实施意见》、《农业综合开发水利骨干工程项目灌区管理体制和运行机制改革指导意见》、《关于加强农民用水户协会建设的意见》、《水利工程供水价格管理办法》等的有关规定，提出改革设想，进行水价核算，提出水费收取方式。

　　本章的分析结果应填在附表2《农业综合开发中型灌区节水配套改造项目水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表》中。

　　

　　12 项目申报设计（可行性研究）结论

　　概要说明项目申报设计（可行性研究）的主要结论。

　　

　　表格

　　1、农业综合开发中型灌区节水配套改造项目经济社会及基本现状表

　　2、农业综合开发中型灌区节水配套改造项目水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表

　　3、农业综合开发中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表

　　

　　图纸

　　1、项目位置图

　　2、项目总体平面布置图（应标明现状灌溉面积、计划新增和恢复灌溉面积、计划改善灌溉面积、主要单项工程位置及主要技术指标等）。

　　3、主要渠道剖面图、主要渠系建筑物剖面图、水源及渠首工程和泵站剖面图等。

　　

　　附件3：

　　2012年农业综合开发中型灌区节水配套改造项目基本情况汇总表

　　

　　

编号	省份	项目地点	项目灌区名称	申报总投资（万元）	资金来源及构成（万元）			主要建设内容（公里，座）		项目主要效益（万亩，万立方米，万公斤）				申报文号	备注
编号	省份	项目地点	项目灌区名称	申报总投资（万元）	中央财政	地方财政	地方水利	渠沟管道	建筑物	新增灌面	改善灌面	增节水量	增产能力	申报文号	备注
1	河北	邯郸市肥乡县	引滏灌区	1560.82	1000	400	160.82	26.00	36	2.00	3.60	760	360	冀水农[2009]59号	示例
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29
30
	合计			1560.82	1000	400	160.82	26.00	36	2.00	3.60	760	360

　　

　　附表1

　　农业综合开发中型灌区节水配套改造项目经济社会及基本现状表

　　

　　项目名称：项目所在地：

　　

指标名称	单位	数量	备注
一、项目所在县（市、区）经济社会概况
1、总人口	万人
2、农业人口	万人
3、耕地面积	万亩		注明复种指数或播种面积
4、灌溉面积	万亩		注明实灌面积
5、现有中低产田面积	万亩		注明年份
6、已完成中低产田改造面积（农业开发）	万亩		注明起止年份
7、已完成中低产田改造投资（农业开发）	万元		注明起止年份
8、粮食总产量	万公斤		注明年份、平均亩产、主要作物种类
9、棉花总产量	万公斤		注明年份、平均亩产
10、油料总产量	万公斤		注明年份、平均亩产
11、其他农作物总产量	万公斤		注明年份、平均亩产、主要作物种类
12、地区生产总值	亿元		注明年份
13、农业生产总值	亿元		注明年份
14、可支配财力	亿元		注明年份
15、用于农业水利支出	万元		注明年份
16、农民人均收入	元		注明年份
二、灌区基本现状
1、灌区涉及乡（镇）	个
2、灌区涉及行政村	个
3、灌区涉及人口	万人
4、灌区设计灌溉面积	万亩		注明灌区建成年份
5、灌区有效灌溉面积	万亩
6、灌区已完成中低产田改造面积	万亩
7、灌区已完成中低产田改造投资	万元
8、灌区粮食总产量	万公斤		注明年份、平均亩产
9、灌区棉花总产量	万公斤		注明年份、平均亩产
10、灌区油料总产量	万公斤		注明年份、平均亩产
11、灌区其他农作物总产量	万公斤		注明年份、平均亩产、主要作物种类
12、灌区多年平均降雨量	毫米
13、灌区多年平均水资源量	亿立方米		注明地表水、地下水、过境水量
14、灌区水源工程现状蓄水能力	万立方米		注明注明水源工程是否完好
15、灌区水源工程现状供水能力（年均水量）	万立方米		注明水质是否符合灌溉水质标准
16、灌区水源工程现状供水能力（流量）	立方米/秒
17、灌区现有干支渠道长度	公里
18、灌区干支渠现已衬砌长度	公里
19、灌区现有干支渠道完好率	％
20、灌区现有干支渠系建筑物	座（处）
21、灌区现有干支渠系建筑物完好率	％
22、灌区现状干支渠系水利用系数
23、灌区设计综合毛灌溉定额	立方米/亩
24、灌区现状综合毛灌溉定额	立方米/亩
25、灌区设计灌溉保证率	％
26、灌区实际灌溉保证率	％
27、灌区现有管护人员	人		注明其中技术人员
28、灌区现有农民用水户协会	个		注明管理的灌溉面积
29、灌区现行灌溉水价	元/立方米		注明亩均水价
30、灌区现状年均收取水费	万元

　　

　　附表2　

　　农业综合开发中型灌区节水配套改造项目水量供需分析、经济评价、建后管护及管理体制改革成果表

　　

　　项目名称：项目所在地：

　　

指标名称	单位	数量	备注
一、水量供需分析			频率北方采用50％，南方采用75％
1、灌区水源地多年平均水资源量	万立方米
其中：（1）地表水（含过境水）	万立方米
（2）地下水	万立方米
2、灌区工程现状供水能力	万立方米
其中：（1）地表水（含过境水）	万立方米
（2）地下水	万立方米
3、灌区现状需水量	万立方米
其中：（1）灌溉	万立方米
（2）工业	万立方米
（3）生活	万立方米
（4）生态环境	万立方米
（5）其他	万立方米
4、灌区现状水量供需平衡	万立方米		供水能力减需水量
5、项目建成后或设计水平年供水能力	万立方米
其中：（1）地表水（含过境水）	万立方米
（2）地下水	万立方米
6、项目建成后或设计水平年需水量	万立方米
其中：（1）灌溉	万立方米
（2）工业	万立方米
（3）生活	万立方米
（4）生态环境	万立方米
（5）其他	万立方米
7、项目建成后水量供需平衡	万立方米		供水能力减需水量，不应为负值
二、经济评价
1、经济内部收益率	％		应大于8％
2、经济效益费用比			应大于1
3、经济净现值	万元		应大于0
4、单位面积投资	元/亩		改善灌溉面积按70％折算面积
5、核定成本水价	元/立方米		折合亩均水价
6、年均收取水费（预计）	万元
三、建后管护及管理体制改革
1、建后管护人员（计划）	人		其中技术人员（计划）
2、新成立农民用水户协会（计划）	个
3、农民用水户协会管理灌溉面积（计划）	万亩

　　

　　附表3　

　　农业综合开发中型灌区节水配套改造项目建设任务、投资、效益计划表

　　

　　项目名称：项目所在地：

　　

指标名称			单位	数量	单项费用（万元）	备注
一、项目建设任务	1、项目建设内容	（1）干支渠（沟）开挖疏浚	条/公里	/		注明流量
		（2）干支渠道衬砌防渗	条/公里	/		注明流量
		（3）农桥、涵洞	座（处）			注明农桥、涵洞数
		（4）水闸	座
		（5）隧洞	处/米	/
		（6）渡槽	座/米	/
		（7）倒虹吸管	处/米	/
		（8）输水管道、暗渠	条/公里	/
		（9）水源及渠首工程	座（处）			注明蓄水能力
		（10）泵站	座			注明装机台数和容量
		（11）配套输变电工程	公里
		（12）工程管护设施	处/平方米	/
		（13）量水设施设备及信息系统	处			注明设备台套数
		（14）施工临时工程	万元			约为永久建安工程费的3-4％
		（15）环保土保工程及其他工程	万元			注明具体工程
	2、主要工程量	（1）土方开挖回填量	万立方米
		（2）石方开挖砌筑量	万立方米
		（3）混凝土浇筑量	万立方米		注明水泥、钢筋用量
		（4）土工膜布铺设量	万平方米
二、项目费用构成及资金来源	1、项目总费用（总投资）		万元
	2、费用构成	（1）建筑及安装工程费	万元		等于各单项建设内容费用之和
		（2）勘测设计费	万元		约为建筑及安装工程费的3％
		（3）建设管理费（含监理费）	万元		约为建筑及安装工程费的3.5％
		（4）不可预见费（基本预备费）	万元		约为建筑及安装工程费的5％
	3、资金来源	（1）中央财政资金	万元
		（2）地方财政资金	万元		注明省、地、县各级财政资金数
		（3）地方水利资金	万元		注明各级水利及灌区管理单位资金数
		（4）其他资金	万元		受益乡镇、农村集体等筹集资金，不超过总投资的10％
三、项目效益	1、改善农业生产条件	（1）新增（含恢复）灌溉面积	万亩
		（2）改善灌溉面积	万亩
		（3）新增节水灌溉面积	万亩
		（4）新增、改善排涝面积	万亩
		（5）年增供水能力	万立方米
		（6）年增节水能力	万立方米
		（7）提高渠系水利用系数	绝对值		由提高到
	2、新增农产品生产能力	（1）新增粮食生产能力	万公斤		注明新增灌面、改善灌面分别亩均增产能力
		（2）新增棉花生产能力	万公斤		注明新增灌面、改善灌面分别亩均增产能力
		（3）新增油料生产能力	万公斤		注明新增灌面、改善灌面分别亩均增产能力
		（4）新增其他农产品生产能力	万公斤		注明农产品种类
		（5）新增产值	万元

　　

　　农业综合开发中型灌区节水配套改造项目费用（投资）估算汇总表

　　

　　单位：万元

　　

编号	工程或费用名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	独立费用	不可预见费（预备费）	合计
一	建筑工程
1	渠（沟）道工程
2	渠（沟）道建筑物工程
3	管道及暗渠工程
4	水源及渠首工程
5	泵站土建工程
6	工程管护设施
7	量水设施设备及信息系统土建工程
二	金属结构设备及安装工程
三	机电设备及安装工程
1	泵站机电设备及安装工程
2	量水设施及信息系统设备及安装工程
四	施工临时工程
五	环保土保工程及其他工程
	建筑及安装工程（含设备购置）费合计
六	独立费用
1	勘测设计费
2	建设管理费（含监理费）
七	不可预见费（预备费）
	基本预备费
	价差预备费
八	工程总费用（总投资）

　　

　　2012年农业综合开发中型灌区节水配套改造项目地方配套资金比例表

　　

　　

编号	省份	中央财政资金比例	地方政府财政配套资金比例	其中省级比例	地方政府水利资金及灌区管理单位自筹资金比例	其中省级比例	备注
编号	省份	中央财政资金比例	地方政府财政配套资金比例	其中省级比例	地方政府水利资金及灌区管理单位自筹资金比例	其中省级比例	备注
1	北京	1	2	80%	0.2	80%	此表根据财发[2010]46号文制定，地方各类比例为低限值
2	天津	1	2	60%	0.2	60%
3	河北	1	0.4	80%	0.2	80%
4	山西	1	0.5	80%	0.1	80%
5	内蒙古	1	0.4	80%	0.1	80%
6	辽宁	1	0.5	80%	0.1	80%
7	吉林	1	0.4	80%	0.1	80%
8	黑龙江	1	0.4	80%	0.1	80%
9	江苏	1	1	80%	0.2	80%
10	浙江	1	1	80%	0.2	80%
11	安徽	1	0.4	80%	0.1	80%
12	福建	1	0.6	70%	0.2	70%
13	江西	1	0.4	80%	0.1	80%
14	山东	1	0.5	70%	0.1	70%
15	河南	1	0.4	80%	0.2	80%
16	湖北	1	0.4	80%	0.1	80%
17	湖南	1	0.4	80%	0.2	80%
18	广东	1	1	80%	0.2	80%
19	广西	1	0.5	80%	0.1	80%
20	海南	1	0.4	80%	0.1	80%
21	重庆	1	0.6	80%	0.1	80%
22	四川	1	0.4	80%	0.1	80%
23	贵州	1	0.4	80%	0.1	80%
24	云南	1	0.5	80%	0.1	80%
25	西藏	1	0.3	80%	0.1	80%
26	陕西	1	0.5	80%	0.1	80%
27	甘肃	1	0.4	80%	0.1	80%
28	青海	1	0.4	80%	0.1	80%
29	宁夏	1	0.4	80%	0.1	80%
30	新疆	1	0.4	80%	0.1	80%
31	大连	1	2	70%	0.2	70%
32	宁波	1	2	60%	0.2	60%
33	青岛	1	2	60%	0.2	60%
34	新疆兵团	1			0.5		团场筹集
35	黑农垦局	1			0.5		农场筹集

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